實(shí)際付款金額應(yīng)該是298980元才對啊？

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• 心同學(xué)
  科目余額表的應(yīng)收賬款金額與實(shí)際的多了30萬元，應(yīng)付帳款與實(shí)際金額多了59320元，其他應(yīng)付款與實(shí)際金額差了376637.01元應(yīng)付職工薪酬與實(shí)際多了449811.84元；應(yīng)交稅費(fèi)實(shí)際余額應(yīng)是4660.27元而賬上是-4496.59元，現(xiàn)在要重新建賬了，這些要如何調(diào)整
  • 黃老師
    你好，這個需要找出差異形成的原因，根據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則及企業(yè)財(cái)務(wù)制度規(guī)定來調(diào)整的，
  • 心同學(xué)
    這個賬原先是代理做的，現(xiàn)在他們收回由我來做，問一下原來的代理不應(yīng)回復(fù)，
  • 黃老師
    查到目前為止原因可能是代理管自己做賬，沒與實(shí)際核對
  • 心同學(xué)
    目前相當(dāng)于是亂爛賬
  • 黃老師
    你好，這種情況能找出原因的處理，否則不建議處理
• 大同學(xué)
  對方開來的發(fā)票上金額比實(shí)際應(yīng)付給他的貨款多了0.08元，是按他的開票金額付給他還是按實(shí)際應(yīng)付賬款付給他？
  • 費(fèi)老師
    按發(fā)票做賬 8分掛入往來 后面用現(xiàn)金沖平了
  • 大同學(xué)
    付款是按他開票金額付嗎？他的開票金額比我們實(shí)際應(yīng)該付給他的要多0.08元
  • 費(fèi)老師
    是的 付款是按他開票金額付 少付的8分錢 后面用現(xiàn)金付了
  • 大同學(xué)
    好的
  • 費(fèi)老師
    謝謝老師
  • 大同學(xué)
    不客氣的！ 如果您這個問題已解決請點(diǎn)五星好評！祝您工作學(xué)習(xí)愉快！
• R同學(xué)
  這個月應(yīng)付帳款是200元，減退回不良品給供應(yīng)商50元，實(shí)際應(yīng)付金額是150元，怎么做分錄？？實(shí)際帳面金額比應(yīng)付帳款金額少，怎么調(diào)整過來
  • 曹老師
    退回不良品 需要開紅字發(fā)票才可以，你這個做借庫存商品 -50 貸應(yīng)付賬款 -50
  • R同學(xué)
    能詳細(xì)跟我說一下這分錄
  • 曹老師
    借庫存商品 -50 貸應(yīng)付賬款 -50 這個就是分錄，你根據(jù)紅字發(fā)票做，
  • R同學(xué)
    不對呀
  • 曹老師
    那150元的分錄呢
  • R同學(xué)
    借應(yīng)付賬款 150 貸銀行 150 ，